Kode Sub Pengungkit Lampiran Link(Document)
5.1 Pengendalian Gratifikasi
a
Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi
 File
b
Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan
 File
5.2 Penerapan SPIP
a
Telah dibangun lingkungan pengendalian
 File
b
Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan
 File
c
Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi
 File
d
SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait
 File
5.3 Pengaduan Masyarakat
a
Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan
 File
b
Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti
 File
c
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
 File
d
Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti
 File
5.4 Whistle-Blowing System
a
Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi?
 File
b
Whistle Blowing System telah diterapkan
 File
c
Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System
 File
d
Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti
 File
5.5 Penanganan Benturan Kepentingan
a
Telah terdapat identifikasi / pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
 File
b
Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan / internalisasi
 File
c
Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan
 File
d
Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan?
 File
e
Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti
 File